CVM产品竞争力和健康经营 关键结果 1. CVM核心能力，新机型、新计费模式节省计划全量铺开 2. 产品体验、核心功能口碑保持业界竞争力 3. 完成全年欧洲东北地域裁撤目标，并制定地域裁撤规范流程和可用区关区规范 完成情况 1-1. 推广宣传第七代云服务器SA5、MA5、S7、M7等。推出全新本地盘机型ITA5、DA4，并上线购买页引导方案，引导本地盘需求更多采用PAAS、CBS方案承接。 1-2. 银杉完成全量发布应用，虽有美国禁令影响，目前 35.7 万核，相比年初增长 100%，新机型和自研默认银杉 2. CVM功能体验需求上线100+， 月工单数稳定在 5000 左右，全年累计工单下降超35%，绝对值下降28000+单 2-1. 系统性优化控制台关键功能：实例检索不好用、操作入口找不到、实例生命周期无指引、配额权益中心，持续提升中长尾客户留存，全年累计工单下降稳定在30%以上 2-2. 设立专项来解决镜像流程成功率低、体验差、白名单多、高阶功能缺失、SLA时效性低、运营成本高的问题，实现工单下降30%、需求单落地率60%、导入镜像失败率降低38pp到40%以下、镜像相关白名单数量降低77%、运营人力成本降低50%以下 3-1、顺利推进欧洲东北地域裁撤，联动10+个跨BG跨部门团队，协同43个产品。6月30日将2000 用户迁移并顺利关停，并制定可复用的裁撤规范。 3-2、建立全链路的标准化可用区售卖指引，下半年内完成8个非主力可用区收敛的线上化引导，使待收敛可用区购买用户数占比下降10%。 计算产品收入和规模增长，毛利持续优化 关键结果 1、在大客户持续退还的情况下整个计算产品大盘保持正向增长 2、全年毛利目标25%，毛利18亿 完成情况 TOP客户端到端服务：重点抓行业top客户，结合行业需求、现网资源、产品策略和毛利诉求等多个因素，给于行业更多的商务策略、和高毛利解决方案刺激增长。 传统行业结合CPT资源联合拓展，加速传统行业公有云上的规模增长。 监控和管理计算产品损益数据及异常应对，实现计算产品毛利率提升到27%（截止10月数据），并且毛利率优化结果可持续： cvm毛利率目标25%～30% 关键结果 cvm单位成本同比22年下降12% 建设经营管理视图 建设poc标准化流程 完善机型推荐相关流程 完成情况 1. CVM毛利率达标，其中10月份新高41%，23年全年毛利率预计33%，同比22年增长8%； 2. 通过建立安全水位以及客户需求管理模型，优化CVM库存冗余库存，建立资源轮转机制将CVM库存从330万优化到270万。其中新代次122万提升至170万，老代次机型从100万优化到40万，库存结构得到有效改善。CVM端到端利用率提升5个百分点，年底完成89%目标，最终达成cvm单位成本同比下降12%的目标。 3.客户支持层面：诸如拼多多，小红书，滴滴，以及返离线渲染等多个客户的落地腾讯云CVM。 支持了周边PAAS团队的技术需求，如大数据，容器等平台; 4. 建设云霄系统机型推荐和POC能力，提升客户POC效率。通过【指南针】板块提供CVM售卖策略和售卖指引，售前指引等功能。基于CVM库存运营模型，以及售卖策略，为架构师提供及时准确的售卖策略，补足CVM机型推荐能力，建设CVM机型横向对比库（如性能，价格，能力等），为架构师提供更多的售前弹药； 提升cvm产品体验 关键结果 购买页加载耗时，p99在3秒内 cvm创建耗时，p95在10秒内 降低主力园区主力机型售罄率，提升服务水平。 主力机型售罄率目标<1%，大盘售罄率目标<10% 完成情况 1. 通过建立安全水位以及客户需求管理模型，新代次库存由122万提升至170万，老代次机型从100万优化到40万，库存结构得到有效改善，主力园区主力机型的服务水平达到99%，售罄率约2%。大盘服务水平95%，售罄率约10% 2. 通过优化装箱模块性能和母机预留核cpu负载，cvm的创建耗时下降明显，p95耗时达到12秒，接近10秒水平 3. 通过重构机型管理系统的数据结构，优化价格的缓存算法，并使用高可用的redis替换ckv，购买页API性能提升明显，购买页p99耗时，由原来的超过10秒，优化至3秒，客户体验提升明显 提升CVM产品质量 关键结果 提升CVM接口可用性，整体成功率达到99.99% 告警数优化，整体降低90% 完成情况 1. 针对高频使用的DescribeInstances API，完善EIP，计费、VPC、DFW 等周边组件的兜底逻辑，提升DescribeInstances可用性。 2. 针对全局类 API 查询各个地域的请求，除了并发调用降低耗时外，也针对特定地域异常时兜底耗时上线，防止特定地域不可用导致概览页无法打开，提高页面和全局API可用性。 3. 针对 RunInstances ，优化数据插入场景，通过幂等性，上下游超时协商对齐等方案，提高创建成功率。 目标 GPU全产品矩阵刷新 关键结果 市场变化，输出全新产品矩阵以及解决方案 完成情况 1。训练 ，禁令后影响，刷新昇腾910B，Gaudi2C 机型为主力，NV生态出备H20； 2. 推理机型，刷新L20 为主力，国产卡紫霄V1对外推广，目标尽快破冰，树立外界标杆 3.中长尾开发者生态，产品预计 12 月 11 日正式公测。目前已具备AI 应用一键部署、智能选型、可视化入口、学术加速、关机不计费等能力，支持 Stable Diffusion、ChatGML2、Llama2、Tensorflow、Pytorch 等主流模型和环境的即插即用，降低中小企业和开发者使用 GPU 门槛。 毛利率相对现网 KA 提高 20pct。基于市场定价，毛利相比现网售出平均提高20pct毛利率，计划24 年 2 月前冲刺 20 万月收目标。 打造商业化产品，降本增收拉升毛利额，为客户创造价值，确立行业top2地位 关键结果 打磨TBaaS、至信链等现有产品，加强与现有市场、新市场等行业的渗透，推动商务流程和加快交付，实现4650万的考核收入 通过减少服务器等运营成本、TEG服务成本，有效降低成本，全年成本控制在900万左右。并控制下一年的费用预算。 在IDC等行业测评中，获取BaaS Top2和政府行业Top1的行业排名，并推动PR推广，提升内外部客户认知。 完成情况 通过和区域（泛政）、教育、文旅、出海、出行等新兴行业更加紧密的联动，提升渗透率和成单率。同时显著降低并严控各项成本及人力费用。在整个行业增速一般的情况下，实现收入、毛利的较快增长，年中毛利额同比增长400%。年底有望实现本部门净利break even。 行业排名，在IDC认为行业整体数据一般的前提下，艰难证明较高增速，获取IDC BaaS Top2和政府行业Top1的行业排名，提升内外部客户认知。 展开长安链2.0合作，确保长安链国家主链地位，在组织和业务上支撑2.0增量工作 关键结果 夯实底链，确保长安链国家主链地位，推动信通院市占率进一步提升，排位第一 打磨长安链 LTS 版本，平稳支撑团队商业化产品的底链能力，实现0突发故障，并突出“长安链-长安”原厂地位 和微芯共同明确长安链2.0的新增内容，确认技术和业务思路，在Q4正式启动研发工作 完成24-26年预算工作和相关流程；在Q4启动招聘工作，结合上海实体落地和业务需要，启动增量团队的搭建工作 结合正式续期合作，激励云链团队士气，建立目标导向的奖惩制度，加强团队投入度 完成情况 配合PA、行业进行长安链总办汇报。长安链获得成绩认可。 在长安链2.0合作阶段中，作为执行团队，克服各方诉求不一、时间紧任务重等挑战，维护公司权益，达成合理协议，快速搭建上海团队，助力甲方梳理技术目标，支撑核心技术进展。在组织、业务多个层面支撑长安链2.0工作。